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恩施州人大2017年部門決算公開報告

發布時間:2018-11-09 17:39 來源:恩施州人大常委會辦公室 編輯:周貴超

第一部分  主要職責及內設機構

州人大常委會機關是由州人民代表大會及其常務委員會的工作機構和辦事機構組成的綜合性工作整體,具體包括州人大常委會辦公室、法規研究室,州人大民族法制(工作)委員會、內務司法(工作)委員會、財政經濟(工作)委員會、教育科學文化衛生(工作)委員會、農村(工作)委員會、環境資源保護(工作)委員會,州人大常委會代表選舉和人事任免工作委員會、預算工作委員會等11個正縣級單位。

2017年末共有機構數是1個,現有在職人員61人,其中行政在編人員52人,工勤人員9人;離休2人,退休62人。         

第二部分  2017年度部門決算公開報表 (見附表)

01表:收入支出決算總表

02表:收入決算表

03表:支出決算表

04表:財政撥款收入支出決算總表

05表:一般公共預算財政撥款支出決算表

06表:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

07表:財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

(一)    綜合收入支出情況

2017年全年收入2399.87萬元,其中包含上年度財政撥款結余1.4萬元,本年實際收入2398.4萬元,其中本年財政撥款收入2388.25萬元,其他收入10.15萬元。其他收入中的10.15萬元包括省人大和國家民委分別撥代表活動經費和課題費共計10萬元,以前年度保險退費0.15萬元,本年再無其他收入。本單位預算支出2611.6萬元,實際總支出2384.33萬元。

(二)綜合收入支出預算執行情況

全年總收入與上年相比上升了10.27%,總支出與上年相比上升了8.13%。收支共同上升的主要原因是人大會議費用增加,以及機關養老保險上線,帶來養老保險和職業年金新增46萬元,住房公積金由于基數的增長,支出也增加了。

全年總支出中基本支出18,659,801.80元,其中人員經費共支出15,620,969.14元,比上年增加了1,210,353.94元,和上年相比增加了8.4%。其中工資福利支出9,358,322.50元,比上年增加了1235422.48元;對個人和家庭補助支出6,262,646.64元,與上年相比略有減少,差別不大。人員支出增漲的主要原因是機關養老保險上線,帶來養老保險和職業年金新增46萬元,住房公積金由于基數的增長,支出也增加了。商品服務支出3,038,832.66元,比上年增加了443434.75元,主要增長的費用是“其他交通費用”和和“其他商品服務支出”,“其他交通費用”主要為本年車改補貼,“其他商品服務支出”主要是為單位扶貧點支出。

年末共結余15.55萬元,比上年增加了14萬元,結余構成為國家民委課題經費和省撥代表工作經費結余8萬元,省撥機關經費結余7.55萬元。

(三)一般公共預算財政撥款支出情況說明

2017年一般公共預算財政撥款支出共2382.17萬元,其中基本支出1865.83萬元,項目支出516.34萬元。按經濟分類工資福利支出990.2萬元,商品服務支出726.3萬元,對個人和家庭補助支出626.2萬元。2017年財政撥款支出預算數為2194.8萬元,全年實際支出2382.17萬元, 比全年預算多187.37萬元,多出部分為追加指標。追加指標中除當年的死亡撫恤和省撥經費外,主要是基本支出中的工資福利支出,主要原因是機關養老保險上線,增加了養老保險和職業年金的支出,工資基數的上漲還帶來公積金支出的增加。全年一般公共預算財政撥款支出中基本支出中的人員支出1562萬元,比預算多160.2萬元。項目支出516.34萬元,比預算多25.34萬元,主要為人代會議成本的上漲作的項目調整。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算1865.8萬元。其中工資福利支出935.8萬元、對個人和家庭的補助626.2萬元、日常公用經費303.7萬元。日常公用經費中,辦公費25.5萬元、水費0.2萬元、電費0.5萬元,郵電費10.1萬元、取暖費0.2萬元,差旅費34.5萬元、因公出國(境)費17.6萬元,維修(護)費25.3萬元、會議費0.17萬元、培訓費10.8萬元、公務接待費7.3萬元、勞務費15.8萬元、工會經費7.3萬元、福利費30.5萬元、公務用車運行維護費30.3萬元、其他交通費用63萬元、其他商品服務支出24.2萬元。

第四部分    其他重要事項說明

(一)“三公”經費及機關運行經費支出情況

2017年“三公”經費除公務用車因拍賣和報廢減少外,其他均有上漲。 三公經費支出情況:2017年會議費支出2,342,945.40元,比上年增加近55萬元,增加的原因是會議成本上漲;本年的招待費117,434元(共81批次,608人),比上年增加3.2萬元,增加原因是來訪考察人員增多;培訓費324,830.16 元,比上年增加175,880.16元,主要是代表培訓和職工業務培訓增加。“因公出國費”17.63萬元(共1批次,2人),年初單位未預算出國費,當年由省政府組織出國訪問。“公務用車運行維護經費”324793.2元,比上年減少了70340.02元,由于公務用車減少,費用也相應下降。

2017年機關運行經費共計303.7萬元,和2016年相比上漲了44.2萬元,主要原因為差旅費的增長,具體支出如下表:

經濟分類科目編碼

科目名稱

2016年支出數

2017年支出數

302

商品和服務支出

2,595,397.91

3,037,312.29

30201

辦公費

316,046.51

254,914.10

30202

印刷費

51,004.00

 

30203

咨詢費

16,000.00

 

30205

水費

6,374.40

2,000.00

30206

電費

63,676.61

5,362.82

30207

郵電費

63,372.71

101,228.69

30208

取暖費

975.00

2,075.00

30211

差旅費

160,725.20

345,075.20

30212

因公出國(境)費用

59,000.00

176,300.00

30213

維修(護)費

432,354.00

253,655.00

30215

會議費

 

1,733.00

30216

培訓費

1,000.00

108,220.00

30217

公務接待費

6,336.00

72,754.00

30226

勞務費

91,361.04

158,518.20

30228

工會經費

98,313.00

72,822.00

30229

福利費

241,300.00

305,108.88

30231

公務用車運行維護費

371607.22

303,129.20

30239

其他交通費用

422,800.00

631,950.00

30299

其他商品和服務支出

193,152.22

242,466.20

我單位無政府性基金財政撥款。

(二)政府采購支出情況

2017年政府采購支出共計76.78萬元, 其中貨物類采購38.33萬元, 和2016年相比下降了65%; 服務類采購38.45萬元,其中印刷費11.89萬元,小車用油8萬元,資產清查(政府購買服務)5萬元占主要部分,其余為小額維修及租車等政府采購支出。政府采購支出和2016年相比大幅下降,原因主要是在于嚴格執行《湖北省行政事業單位通用辦公設備及家具配置標準》,規范管理和處置固定資產,日常厲行節約。

(三)國有資產占用情況

單位年末總資產12,186,409.98元,其中銀行存款578,309.07元,其他應收款152,177.96元,固定資產11,455,922.95元。總資產與上年相比減少了135萬元。資產總計比上年減少9.9%。資產減少的主要原因是單位進行了歷年資產清查,加上單位拍賣和調劑車輛共2臺,一共處置資產近136萬元。

年末總負債575,015.76元,比上年減少551247.92元.主要原因為機關養老保險上線,交繳了其他應付款中的職工養老保險扣款。

(四)績效管理工作情況

2017年開展預算績效評價的項目預算數491萬元,主要包括人大會議、代表工作與培訓、人大立法與地方立法、人大監督、精準扶貧、文明創建及各專工委經費等各個項目。

根據《恩施州財政局關于開展財政支出績效評價工作的通知》(恩施州財行資【2018】349號)和相關預算管理要求,州人大對2017年度一般公共預算項目支出開展了預算績效評價自評工作,做到項目績效評價全覆蓋,并按照要求報送相關績效自評表和績效報告給州財政局歸口業務科室。績效評價結果顯示,參與評價的項目支出績效情況較為理想,均達到了項目申請時設定的各項績效目標。

(五)專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

(二)上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

(三)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

(四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(六)“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、公雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

附件:恩施州人大2017年決算公開表.xls

責任編輯:周貴超


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