2019年11月6日 星期三
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恩施州人大常委會辦公室2018年度部門決算公開

發布時間:2019-11-01 15:07 來源:恩施州人大常委會辦公室

摘要:(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。(六)機關運行經費:行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

目錄

第一部分 部門概況

一、部門職能

二、部門決算單位構成

第二部分 2018年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2018年部門決算情況說明

一、2018年收入支出決算總體情況說明

二、2018年收入決算情況說明

三、2018年支出決算情況說明

四、2018年財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、2018年一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、2018年財政撥款“三公“經費決算情況說明

八、2018年政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

(二)政府采購支出情況說明

(三)國有資產占用使用情況說明

(四)預算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、    部門職能

州人大常委會機關是由州人民代表大會及其常務委員會的工作機構和辦事機構組成的綜合性工作整體,具體包括州人大常委會辦公室、法規研究室,州人大民族法制(工作)委員會、監察和司法(工作)委員會、財政經濟(工作)委員會、教育科學文化衛生(工作)委員會、農村(工作)委員會、環境資源保護(工作)委員會,州人大常委會代表選舉和人事任免工作委員會、預算工作委員會等11個正縣級單位。

二、部門決算單位構成

2018年末共有機構數是1個,現有在職人員59人,其中行政在編人員49人,工勤人員10人;離休2人,退休62人。        

第二部分 2018年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

第三部分 2018年部門決算情況說明

一、2018年收入支出決算總體情況說明

2018年全年收入2566.27萬元,其中本年財政撥款收入2554.92萬元,其他收入11.35萬元。其他收入的11.35萬元主要是省人大和全國人大分別撥代表活動經費和課題費。和上年相比,收入增長了167.86萬元,其中財政撥款收入增長了166.67萬元,主要為人員和項目收入的增長。

2018年全年支出2562.47萬元,和上年相比增長了178萬元,其中基本支出增長了90萬元,項目支出增長了88萬元。基本支出增長的主要是人員支出,由工資、保險等費用上漲造成,項目支出增長主要是由會議成本上漲和本年新增車輛造成。

二、2018年收入決算情況說明

2018年全年收入2566.27萬元,其中本年財政撥款收入2554.92萬元,其他收入11.35萬元。其他收入的11.35萬元主要是省人大和全國人大分別撥代表活動經費和課題費。財政撥款收入占總收入的99.6%,是單位的主要收入。和上年相比,收入增長了167.86萬元,其中財政撥款收入增長了166.67萬元,主要為人員和項目財政撥款收入的增長。

三、2018年支出決算情況說明

2018年全年支出2562.47萬元,其中基本支出1956萬元,項目支出606萬元,基本支出占總支出的76%,總支出和上年相比增長了178萬元,其中基本支出增長了90萬元,項目支出增長了88萬元。基本支出增長的主要是人員支出,項目支出增長主要是由會議成本上漲和本年新增車輛造成。

本年支出中人員經費共支出17,034,412.04元,比上年增加了1,413,442.90元,和上年相比增加了9.05%。其中工資福利支出13,944,408.67元,比上年增加了4042184.44元,除工資的正常增長以外,還有一個增長的原因是原來在“對個人和家庭補助”下反映的公積金,本年調入“工資福利支出”中反映;對個人和家庭補助支出3,550,003.37元,與上年相比減少了2712643.27元,主要是因為原來在此科目下反映的公積金,調入“工資福利支出”科目反映。商品服務支出7,538,067.35元,比上年增加了253478.43元,主要增長的費用是“其他商品服務支出”, “其他商品服務支出”增長的原因是單位為扶貧點扶貧支出增加。

四、2018年財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收入2554.92萬元,財政撥款收入占總收入的99.6%,是單位的主要收入。和上年相比,財政撥款收入增長了166.67萬元,主要為人員和項目財政撥款收入的增長。

2018年全年財政撥款支出2562.47萬元,其中基本支出1956萬元,項目支出606萬元,基本支出占總支出的76%,總支出和上年相比增長了178萬元,其中基本支出增長了90萬元,項目支出增長了88萬元。基本支出增長的主要是人員支出,項目支出增長主要是由會議成本上漲和本年新增車輛造成。

本年財政撥款支出中人員經費共支出17,034,412.04元,比上年增加了1,413,442.90元,和上年相比增加了9.05%。其中工資福利支出13,944,408.67元,比上年增加了4042184.44元,除工資的正常增長以外,還有一個增長的原因是原來在“對個人和家庭補助”下反映的公積金,本年調入“工資福利支出”中反映;對個人和家庭補助支出3,550,003.37元,與上年相比減少了2712643.27元,主要是因為原來在此科目下反映的公積金,調入“工資福利支出”科目反映。商品服務支出7,538,067.35元,比上年增加了253478.43元,主要增長的費用是“其他商品服務支出”, “其他商品服務支出”增長的原因是單位為扶貧點扶貧支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2018年一般財政撥款支出2562.47萬元,其中基本支出1956萬元,項目支出606萬元,基本支出占總支出的76%,總支出和上年相比增長了178萬元,其中基本支出增長了90萬元,項目支出增長了88萬元。基本支出增長的主要是人員支出,項目支出增長主要是由會議成本上漲和本年新增車輛造成。

本年財政撥款支出中人員經費共支出17,494,412.04元,比上年增加了1329541.17元,和上年相比增加了8.22%。其中工資福利支出13,944,408.67元,比上年增加了4042184.44元,除工資的正常增長以外,還有一個增長的原因是原來在“對個人和家庭補助”下反映的公積金,本年調入“工資福利支出”中反映;對個人和家庭補助支出3,550,003.37元,與上年相比減少了2712643.27元,主要是因為原來在此科目下反映的公積金,調入“工資福利支出”科目反映。商品服務支出7,538,067.35元,比上年增加了253478.43元,主要增長的費用是“其他商品服務支出”, “其他商品服務支出”增長的原因是單位為扶貧點扶貧支出增加。

六、2018年一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般財政撥款基本支出1956萬元,基本支出占總支出的76%,和上年相比基本支出增長了90萬元,基本支出增長的主要是人員支出。

本年一般財政撥款基本支出中人員經費共支出17,034,412.04元,比上年增加了1,413,442.90元,和上年相比增加了9.05%。其中工資福利支出13,944,408.67元,比上年增加了4042184.44元,除工資的正常增長以外,還有一個增長的原因是原來在“對個人和家庭補助”下反映的公積金,本年調入“工資福利支出”中反映;對個人和家庭補助支出3,550,003.37元,與上年相比減少了2712643.27元,主要是因為原來在此科目下反映的公積金,調入“工資福利支出”科目反映。商品服務支出2,526,693.06元,比上年下降了510619.23元, 和上年相比“辦公費”下降了141828.9元,“差旅費”下降了282337.3元,“因公出國費用”下降了176300元,“會議費”下降了1733元,“培訓費”下降了108220元,“公務接待費”下降了58253元。下降的主要原因是單位厲行節約。

七、2018年財政撥款“三公“經費決算情況說明

2018年財政撥款“三公”經費支出如下:國內接待費70950元,共接待41批次,887人;公務用車運行維護費332,628.99元,單位保有車輛共10臺;因公出國出境費98000元,出國出境組團數1個,參加人數1人;公務用車購置費486,077.59元,因公務需要新增公務用車一輛。其中接待費和公出國出境費分別比上年下降了46484元和91000元,下降的主要原因是單位厲行節約。

公務用車運行維護費比上年略漲7835元,單位主要是車輛購買年代久遠,車輛維修費用和耗油量增加,另外因為下鄉扶貧,導致單位車輛各種費用支出增多。

八、2018年政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位無政府性基金財政撥款。

九、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明3073146.47

本部門2018年度機關運行經費支出2,526,693.06元,其中:辦公費113,085.20元、印刷費22,400.00元、郵電費109,588.79元、差旅費62,737.90元、維修(護)費77,400.00元,公務接待費14,501.00元,勞務費78,459.20元,公務用車運行維護費255,836.08。2018年度機關運行經費支出比年初預算數減少54.6萬元,降低17.78%。下降的主要原因是單位厲行節約。

(二)政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額2,285,742.83元,其中:政府采購貨物支出1,290,487.40元、政府采購工程支出0元、政府采購服務支出995,255.43元。貨物類采購中辦公設備購置10.6萬元,公務用車購置共計48.6萬元,這兩項占貨物類采購支出的46%,貨物類采購比上年增長了90萬元,主要是因為公務用車購置的增加造成,其次是人代會會議成本增漲導致。服務類采購中印刷費53.97萬元,比上年增長了42.08萬元,主要是立法委進行了《法制匯編》的印刷出版,其次是人代會會議成本增漲導致。公務用車運行費33.26萬元,主要是車輛保險、維修維護和加油費,公務用車費用總數比上年略漲7835元,主要是因為下鄉扶貧,導致單位車輛各種費用支出增多。

(三)國有資產占用使用情況說明

截至2018年12月31日,本部門共有車輛10輛,車輛全部為單位領導干部用車,本年新增公務用車一輛,價值48.6萬元。年末資產合計數12,629,343.96元,其中固定資產11,717,328.20元,占資產總額92.8%,是單位資產的主要構成。

(四)預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目17個,資金606萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看,1、全年合理安排財政各項支出,確保機關各項工作正常運轉,力求提升機關管理制度化、科學化水平。效益指標完成情況:扶貧工作滿意度、服務對象滿意率均達到90%以上,完成年初績效目標。

2、產出指標完成情況分析,質量指標方面,達到預期目標;效益指標完成情況分析,可持續影響指標方面,常委會履行職責工作運轉情況良好;滿意度指標完成情況分析,服務對象滿意度方面,單位職工滿意程度良好。

3、全面推進預算績效管理,實現財政監督全覆蓋,不斷提高財政資金的安全性、規范性、有效性。產出指標完成情況:財政監督檢查、部門預、決算、中期規劃編制覆蓋率、預、決算公開(涉密單位,涉密信息除外)覆蓋率、州級財政項目支出績效評價覆蓋率均完成年初預期目標。效益指標完成情況:檢查后單位會計核算正確率及檢查對象滿意率達90%以上,基本完成年初預期目標。                                                                                                                                                                                                                                    

2.部門決算中項目績效自評結果

我部門今年在州直部門決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。

“人大會議”項目績效自評綜述:項目全年預算數為200萬元,執行數為190.7萬元,完成預算95%。主要產出和效益:一安排參會人員酒店住宿及用餐率99%,與年初目標基本一致;二會議室租賃率100%,與年初目標一致;三是農民工誤開補助報銷率100%,與年初目標一致;四是會議期間購買會議用品率100%,與年初目標一致。社會效益方面:代表大會代表出席率提升到95%,服務對象滿意度95%。

發現的問題及原因:一是預算數與實際支出數仍有一定數額差距;二是對市場和商業活動價格了解有所不足。下一步改進措施:一是強化項目前期準備工作。;二是精準預算項目資金。三是更加規范支出。

“代表工作” 項目績效自評綜述:項目全年預算數為52萬元,執行數為52萬元,完成預算100%。主要產出和效益:一、按代表名額分配到各縣市32萬元;二、組織代表參加培訓學習、專題調研、視察、組織代表小組活動等33.5萬元;三、邀請代表列席有關會議、參與執法檢查及其他活動等3萬元;四、無固定收入的代表執行代表職務補貼7.5萬元;伍、訂閱《中國人大》等相關學習資料8萬元。發現的問題及原因:項目目標的精細化程度不夠。下一步改進措施:1、保證代表活動經費保障情況;2、提高代表履職達標情況;3、提高代表建議、批評和意見答復率;4、提高代表建議辦理結果滿意度。

“地方立法專項” 項目績效自評綜述:項目全年預算數為30萬元,執行數為30萬元,完成預算100%。主要產出和效益:產出指標完成情況:一是為了提高立法質量,聘請立法顧問進行調研論證,立法件數達到年初工作目標;二是全年共編寫印刷立法有關文本資料8.2萬元,發放到各級人大代表和工作人員;三是組織專家和相關部門到各地區進行立法調研。效益指標完成情況分析:

1、立法質量達到工作目標要求,自評得分20分。2、立法落實情況得到州人大常委會滿意,自評得分20分。發現的問題及原因:項目目標的精細化程度不夠。下一步改進措施:根據今年項目績效評價情況,我單位將在下一年度的績效目標設定上進一步完善,調整指標體系和績效目標,做到績效目標編制與績效評價指標體系相統一。確保績效目標編制突出重點,指標可細化量化。    

“各專工委經費” 項目績效自評綜述:項目全年預算數為45萬元,執行數為29.85萬元,完成預算66%。本項目經費支出未達到年初預算主原因:1、各專工委室例行節約,接待費沒達到預算金額;2、由于全年經常聯系扶貧點,省外差旅費用沒達到預算金額。產出指標完成情況:各專工委室組織參加執法檢查視察人次達到54次以上;組織召開各專門委會會會議9次;各委室購置辦公設備8.5萬元。效益指標完成情況:代表履職平臺覆蓋率達到100%。各專工委室完成年初工作計劃。存在問題:執行進度不夠,預算完成情況不太理想。下一步改進措施:根據今年項目績效評價情況,我單位將在下一年度的績效目標設定上進一步完善,調整指標體系和績效目標,確保完成年度預算目標。

“代表培訓” 項目績效自評綜述:項目全年預算數為3萬元,執行數為3萬元,完成預算100%。主要產出和效益:按州人大代表總數的10%名額,每年安排42名人大代表開展為期2天的專題學習培訓。發現的問題及原因:項目目標的精細化程度不夠。下一步改進措施:1、保證代表培訓經費保障情況;2、提高代表履職達標情況。

“黨建、綜治、文明創建” 項目績效自評綜述:項目全年預算數為45萬元,執行數為45萬元,完成預算100%。主要產出和效益:1.產出目標完成情況:每月組織學習理論一次,完成年初目標;每季度組織教育培訓一次,完成年初目標;每人購買學習資料三份,每人每月300元發放伙食費,完成年初目標。2.效益目標完成情況:文明單位達到驗收標準,黨建、綜治考核為優秀等次100%,與年初目標一致;黨員考核達到優秀等次,完成目標值100%。發現的問題及原因:項目目標的精細化程度不夠。下一步改進措施: 1.制定項目資金管理辦法。要結合單位實際和業務特點,制定專項工作經費使用管理辦法。2.精準預算項目資金。結合上級要求,厲行節約,準確預算文明創建、黨建、綜治目標管理工作經費。3.規范支出。增強依法理財意識,嚴格執行國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法,更合理地編制州財政局文明創建、黨建、綜治目標管理工作經費預算,按照預算批復的用途規范資金使用,做到專款專用,不擠占、不挪用。

“環保世紀行經費” 項目績效自評綜述:項目全年預算數為5萬元,執行數為2.3萬元,完成預算46%。主要產出和效益:對環保、城建法規案的起草、審議工作等環保世紀行系列活動得到州人大常委會滿意。發現的問題及原因:該項目實際執行2.3萬元,執行率為46%。本項目經費支出未達到年初預算主原因:預算的中遠焦鏡頭沒有購買;召開會議的經費由州環保局統一支付。下一步改進措施:根據今年項目績效評價情況,我單位將在下一年度的績效目標設定上進一步完善,調整指標體系和績效目標,確保完成年度預算目標。

“紀檢組專項” 項目績效自評綜述:項目全年預算數為30萬元,執行數為18.24萬元,完成預算60.8%。主要產出和效益:紀檢組與干部談心談話,完成率100%,與年初預期一致;參加“三重一大”,完成率100%,與年初目標一致;開支財務專項檢查,完成率100%,與年初目標一致;工作目標完成率100%,與年初目標一致;服務對象滿意度100%,與目標一致。存在問題:執行進度不夠,預算完成情況不太理想。下一步改進措施:本項目經費支出未達到年初預算主原因:一是紀檢組其中3人抽調督戰隊,1人抽調辦理專案,實有干部1人。二是州人大紀檢組部分辦公用品由州財政局統一購置,未列入 量化。

“精準扶貧” 項目績效自評綜述:項目全年預算數為25萬元,執行數為25萬元,完成預算100%。主要產出和效益:1.產出目標完成情況(1)數量目標。在基礎設施建設完成率方面,實際完成值與績效目標值一致,目標值完成比例98%。(2)質量目標。在扶貧工作質量合格率方面,與績效目標值基本一致,目標值完成比例100%。2.效益目標完成情況(1)經濟效益目標。產業發展方面,增長率達到100%,實際完成值與績效目標值一致,目標值完成比例100%。(2)社會效益目標。從群眾物質文化方面看,需求率達到100%,實際完成值與績效目標值一致,目標值完成比例100%。(3)生態效益指標。生態平衡率保持100%,實際完成值與績效目標值一致。(4)可持續影響指標。從村容村貌方面看,實際完成值與目標值一致,完成率達到100%。發現的問題及原因:項目目標的精細化程度不夠。下一步改進措施:規范支出。要提高思想認識,增強依法理財意識,嚴格執行國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法,更合理地制定單位預算,按照預算批復的用途規范資金使用,做到專款專用,不擠占、不挪用。

“老干部活動經費” 項目績效自評綜述:項目全年預算數為6萬元,執行數為6萬元,完成預算100%。主要產出和效益:1、產出指標完成情況分析

全年組織老干部春秋游活動各1次、春節老干部座談會1次,及時按政策兌現當年老同志退休、去世、體檢、老年大學學習,圓滿完成全年老干工作。

2、績效指標完成情況分析

圓滿保障了2018年機關老同志全年活動、學習、體檢、慰問等各項經費,維護了機關老同志的安定團結,發揮了州人大辦公室老干工作對老同志家庭及社會尊老愛老的正向示范效益,受到了機關老同志的廣泛認可,在一定程度上進一步鞏固了長期以來機關良好的社會公眾形象。發現的問題及原因:項目目標的精細化程度不夠。下一步改進措施:項目整改和績效目標調整完善:下一步,我們將進一步及時關注老干活動經費年度執行情況,在預留資金未得到充分使用時,在政策范圍內解決老同志長期反映的問題。同時,進一步提升對老同志身體及精神健康的關心關注程度,使工作經費的預算更加精準。

“自聘及自費人員經費” 項目績效自評綜述:項目全年預算數為20萬元,執行數為20萬元,完成預算100%。主要產出和效益:1、產出指標完成情況:聘用人員工資福利經費保障率方面,預算資金20萬元全額支付給單位占編不上編人員,實際完成值與績效目標值一致,支出完成率100%;工作目標完成程度,與年初目標一致,支出完成率100%;執行效率方面,與年初目標一致,支出完成率100%。2、效益指標完成情況:保障機關任務完成方面,與年初目標一致,支出完成率100%;服務對象滿意度方面,與年初目標一致,滿意率100%。

存在的問題:管理制度不夠健全。對專項工作經費沒有制定專門的項目資金管理辦法。下一步改進措施:1.制定項目資金管理辦法。要結合單位實際和業務特點,制定專項工作經費使用管理辦法。2.規范支出。要提高思想認識,增強依法理財意識,嚴格執行國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法,更合理地制定單位預算,按照預算批復的用途規范資金使用,做到專款專用,不擠占、不挪用。

3.績效評價結果應用情況

(一)下一步改進措施

1、存在的問題:資產管理有待加強。進一步優化固定資產配置,充分發揮資產的利用價值;本年度項目在實際經費列支中,存在基本支出和項目支出互相進行調劑的情況,原因是預算不夠到位。

2、改進措施

一是科學合理編制預算,嚴格執行預算。按照《中華人民共和國預算法》及我單位自行制定的《州人大辦公室機關財務管理辦法》中對預算管理的相關規定,參考上一年的預算執行情況和本年度的績效目標科學編制預算,避免年中大幅追加預算,盡可能縮小預算調整率,提高政府采購執行率,提高預算編制的準確性。在預算執行中,嚴格按照預算項目支出,盡量避免預算項目間的資金調劑;

二是繼續加強制度建設。根據實際情況不斷完善管理制度,強化單位內部控制,在實際執行過程中,從嚴要求,保證各指標不超標;

三是提高財務管理水平。建議財政主管部門,加強對我辦公室財務管理方面的指導,幫助和監督機關提高財務管理水平。

(二)擬與預算安排相結合情況

通過自評,2018年部門整體支出績效自評得分96分,自評為優秀。結合此次績效自評情況,我單位擬在下一年度預算安排中合理安排預算資金,充分發揮財政資金使用效益,將績效自評結果作為改進預算管理的重要依據。

第四部分名詞解釋

(一)財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

(二)上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

(三)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

(四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(六)機關運行經費:行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。                           (七)“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、公雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 恩施自治州人民代表大會常務委員會辦公室2018決算公開表.xls

 



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